根據(jù)集團(tuán)公司管理體系文件的要求和年度審核工作計(jì)劃安排，1月上旬，以集團(tuán)公司管理者代表、副總經(jīng)理蘇孝敏為組長(zhǎng)的內(nèi)部管理體系審核組對(duì)集團(tuán)公司總部6個(gè)部門及基層12個(gè)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行了內(nèi)部審核。此次審核也是對(duì)公司一年來(lái)三個(gè)體系運(yùn)行情況的檢查，也是公司改制后的第五次內(nèi)部管理體系審核。

內(nèi)審過(guò)程中，審核組嚴(yán)格依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及集團(tuán)公司體系文件的要求，對(duì)集團(tuán)公司全部體系要素進(jìn)行了審核。通過(guò)詢問(wèn)、交談、查閱相關(guān)文件記錄以及現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式記錄客觀證據(jù)。

這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個(gè)項(xiàng)目部分別存在1個(gè)不符合項(xiàng)，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)都已得到糾正。本次審核了解到，集團(tuán)公司各級(jí)管理人員對(duì)管理體系文件的理解比較到位；對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量有明確的控制辦法和目標(biāo)；對(duì)文件和資料的管理比較規(guī)范；原材料從進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)到材料的入庫(kù)、出庫(kù)都得到了有效的控制；施工機(jī)械均建立了比較完善的管理臺(tái)賬；項(xiàng)目部對(duì)工程產(chǎn)品形成全過(guò)程進(jìn)行了有效的控制，工程產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量良好；各項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)因素都進(jìn)行了識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制了應(yīng)急預(yù)案。

通過(guò)本次審核及對(duì)資料的綜合分析，內(nèi)審組認(rèn)為：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合文件要求，且運(yùn)行有效，法律法規(guī)方面是合規(guī)的?？梢赃m時(shí)組織外審。